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更新日:2011年10月27日

平成15年度三浦市決算の概要

1.平成15年度 三浦市全会計決算

(1)全会計決算対前年度比較 (金額単位:円)

会計区分

平成15年度

平成14年度

増減額

伸率(%)

主 な 増 減 理 由

一 般 会 計

15,444,395,342

15,349,950,379

94,444,963

0.6

県貸付金借換による公債費及び特別会計繰出
金の増加

特別
会計

国民健康保険事業会計

5,226,880,382

4,672,707,417

554,172,965

11.9

会計年度所属区分の改正に伴う医療費1ヵ月分
の増加及び被保険者の増加による医療費の増加
老人保健医療事業会計

4,279,080,696

4,496,728,959

-217,648,263

- 4.8

老人医療の受給対象年齢が引き上げられたこと
による受給対象者の減少に伴う医療給付の減少
介護保険事業会計

2,350,784,200

2,047,313,269

303,470,931

14.8

認定者増加に伴う給付費の増加
市場事業会計

531,426,360

530,345,043

1,081,317

0.2

施設整備費の減少と公債費の増加
公共下水道事業会計

1,377,686,470

1,396,956,088

-19,269,618

- 1.4

整備工事費の減少と県貸付金の借換による公
債費の増加

小 計

13,765,858,108

13,144,050,776

621,807,332

4.7

 

企業
会計

病院事業会計

5,298,951,734

2,551,776,929

2,747,174,805

107.7

病院整備事業の執行出来高による増加
水道事業会計

2,519,623,964

2,208,395,889

311,228,075

14.1

受水費の値上がりと配水管整備事業費の増加

小 計

7,818,575,698

4,760,172,818

3,058,402,880

64.2

 

合 計

37,028,829,148

33,254,173,973

3,774,655,175

11.4

 

2.平成15年度 一般会計決算款別性質別対前年度比較

(1)歳 入(款 別) (金額単位:円)

科 目

平成15年度

構成比(%)

平成14年度

構成比(%)

増 減 額

伸率(%)

1

市税

6,628,887,054

42.8

7,059,450,148

44.8

- 430,563,094

- 6.1

2

地方譲与税

160,254,000

1.0

151,732,000

1.0

8,522,000

5.6

3

利子割交付金

42,413,000

0.3

59,220,000

0.4

- 16,807,000

- 28.4

4

地方消費税交付金

391,708,000

2.5

352,952,000

2.2

38,756,000

11.0

5

自動車取得税交付金

183,000,000

1.2

161,696,000

1.0

21,304,000

13.2

6

地方特例交付金

220,787,000

1.4

217,466,000

1.4

3,321,000

1.5

7

地方交付税

2,594,475,000

16.7

3,079,608,000

19.5

- 485,133,000

- 15.8

8

交通安全対策特別交付金

11,068,000

0.1

10,296,000

0.1

772,000

7.5

9

分担金及び負担金

101,251,650

0.7

115,454,977

0.7

- 14,203,327

- 12.3

10

使用料及び手数料

173,711,079

1.1

157,859,521

1.0

15,851,558

10.0

11

国庫支出金

1,105,293,793

7.1

903,381,706

5.7

201,912,087

22.4

12

県支出金

742,329,547

4.8

641,085,588

4.1

101,243,959

15.8

13

財産収入

13,689,653

0.1

6,927,153

0.0

6,762,500

97.6

14

寄附金

133,939,040

0.9

27,511,800

0.2

106,427,240

386.8

15

繰入金

218,692,000

1.4

626,383,000

4.0

- 407,691,000

- 65.1

16

繰越金

217,036,693

1.4

319,608,452

2.0

- 102,571,759

- 32.1

17

諸収入

608,516,144

3.9

648,628,227

4.1

- 40,112,083

- 6.2

18

市債

1,950,300,000

12.6

1,232,281,500

7.8

718,018,500

58.3

15,497,351,653

100.0

15,771,542,072

100.0

- 274,190,419

- 1.7

 

(2)歳 出(款 別) (金額単位:円)

科 目

平成15年度

構成比(%)

平成14年度

構成比(%)

増 減 額

伸率(%)

1

議会費

221,881,535

1.4

249,424,293

1.6

-27,542,758

- 11.0

2

総務費

2,309,223,824

15.0

2,302,960,636

15.0

6,263,188

0.3

3

民生費

3,278,730,006

21.2

2,989,918,620

19.5

288,811,386

9.7

4

衛生費

2,347,711,259

15.2

2,265,217,556

14.8

82,493,703

3.6

5

農林水産業費

1,244,052,897

8.1

1,189,396,489

7.7

54,656,408

4.6

6

商工費

290,593,470

1.9

321,805,606

2.1

-31,212,136

- 9.7

7

土木費

1,572,840,397

10.2

1,862,297,248

12.1

-289,456,851

- 15.5

8

消防費

865,223,518

5.6

930,094,828

6.1

-64,871,310

- 7.0

9

教育費

1,656,108,325

10.7

1,717,758,511

11.2

-61,650,186

- 3.6

10

災害復旧費

7,190,400

0.0

5,964,000

0.0

1,226,400

20.6

11

公債費

1,650,839,711

10.7

1,515,112,592

9.9

135,727,119

9.0

15,444,395,342

100.0

15,349,950,379

100.0

94,444,963

0.6

 

(3)歳 出(性質別) (金額単位:千円)

科 目

平成15年度

構成比(%)

平成14年度

構成比(%)

増 減 額

伸率(%)

1

人件費

4,575,853

29.6

4,957,936

32.3

-382,083

-7.7

2

物件費

1,971,095

12.8

1,977,806

12.9

-6,711

-0.3

3

維持補修費

170,801

1.1

181,077

1.2

-10,276

-5.7

4

扶助費

1,687,416

10.9

1,600,883

10.4

86,533

5.4

5

補助費等

704,945

4.6

649,025

4.2

55,920

8.6

6

普通建設事業費

1,452,076

9.4

1,453,410

9.5

-1,334

-0.1

7

災害復旧事業費

7,190

0.0

5,964

0.0

1,226

20.6

8

公債費

1,650,840

10.7

1,515,112

9.9

135,728

9.0

9

積立金

113,227

0.7

8,805

0.1

104,422

1,185.9

10

出資金

7,853

0.1

4,828

0.0

3,025

62.7

11

貸付金

503,520

3.3

504,240

3.3

-720

-0.1

12

繰出金

2,599,579

16.8

2,490,864

16.2

108,715

4.4

15,444,395

100.0

15,349,950

100.0

94,445

0.6

*表示単位で四捨五入をしているため合計金額が合わない場合があります。

3.平成15年度 一般会計決算の概要

(1)歳入の内訳と前年度比較 (金額単位:千円)

科 目

平成15年度

平成14年度

増 減 額

伸率(%)

自 主
財 源

市税

6,628,887

7,059,450

-430,563

-6.1

諸収入ほか

1,031,108

956,382

74,726

7.8

繰入金

218,692

626,383

-407,691

-65.1

繰越金

217,037

319,608

-102,571

-32.1

小計

8,095,724

8,961,823

-866,099

-9.7

依 存
財 源

地方交付税

2,594,475

3,079,608

-485,133

-15.8

国県支出金

1,847,623

1,544,468

303,155

19.6

地方譲与税等

1,009,230

953,362

55,868

5.9

市債

1,950,300

1,232,281

718,019

58.3

小計

7,401,628

6,809,719

591,909

8.7

合 計

15,497,352

15,771,542

-274,190

-1.7

*表示単位で四捨五入をしているため合計金額が合わない場合があります。

 

  • 市税は、4年連続して減少となっています。過去10年間で最も低い額となりました。
  • 個人市民税(-2億1,276万円)固定資産税(-1億7,033万円)の減少
  • 繰入金は財政調整基金の取り崩しを最小限に抑えた結果、約4億円減少しました。
  • 普通交付税の減少に伴い臨時財政対策債が増加しました。
  • 児童扶養手当、普通建設補助事業及び選挙執行のため国県支出金が増加しました。

 

(2)歳出の内訳と前年度比較 (金額単位:千円)

科 目

平成15年度

平成14年度

増 減 額

伸率(%)

義務的
経 費

人件費

4,575,853

4,957,936

-382,083

-7.7

公債費

1,650,840

1,515,112

135,728

9.0

扶助費

1,687,416

1,600,883

86,533

5.4

小計

7,914,109

8,073,931

-159,822

-2.0

その他
経 費

普通建設事業費

1,452,076

1,453,410

-1,334

-0.1

繰出金

2,599,579

2,490,864

108,715

4.4

その他

3,478,631

3,331,745

146,886

4.4

小計

7,530,286

7,276,019

254,267

3.5

合 計

15,444,395

15,349,950

94,445

0.6

*表示単位で四捨五入をしているため合計金額が合わない場合があります。

 

  • 職員給、職員数の削減及び退職者の減により、人件費が減少しました。
  • 公債費の大幅な増加は、県貸付金の借換(1億2千7百万円)を行った結果であり、借換前と比較して約1,400万円の後年度負担が軽減されました。
  • 扶助費は、生活保護及び児童福祉に係る費用が増加しました。
  • 繰出金は、国保会計及び介護会計分が増加しました。
  • その他のうち、基金への積立金などが増加しました。

お問い合わせ

部署名:政策部財政課

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-882-2836

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