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更新日：2011年10月27日
平成18年度三浦市決算の概要
1.平成18年度 三浦市全会計決算
(1)全会計決算前年度比較 (金額単位：円）
|
会計区分 |
平成18年度 |
平成17年度 |
増減額 |
伸率(%) |
主 な 増 減 理 由 |
|
|
一 般 会 計 |
16,808,831,458 |
16,750,882,011 |
57,949,447 |
0.3 |
三崎水産物流通加工業務団地内汚水排水処理施設の整備による増加 | |
|
特別 |
国民健康保険事業会計 |
5,680,138,060 |
5,410,865,036 |
269,273,024 |
5.0 |
退職被保険者等療養給付費の増加 |
| 老人保健医療事業会計 |
4,042,048,163 |
4,177,397,620 |
-135,349,457 |
- 3.2 |
医療給付費の減少 | |
| 介護保険事業会計 |
2,916,141,467 |
2,752,561,822 |
163,579,645 |
5.9 |
介護認定者増加に伴う介護サービス給付費の増加 | |
| 市場事業会計 |
526,337,637 |
534,705,521 |
-8,367,884 |
- 1.6 |
土地評価額が下がったことによる敷地占用料の減少 | |
| 公共下水道事業会計 |
1,058,171,329 |
992,837,070 |
65,334,259 |
6.6 |
幹線整備に伴う工事費の増加 | |
|
小 計 |
14,222,836,656 |
13,868,367,069 |
354,469,587 |
2.6 |
||
|
企業 |
病院事業会計 |
2,978,957,683 |
3,128,078,747 |
-149,121,064 |
- 4.8 |
退職給与金の減少 |
| 水道事業会計 |
2,422,961,628 |
2,507,239,560 |
-84,277,932 |
- 3.4 |
配水管整備事業費の減少 | |
|
小 計 |
5,401,919,311 |
5,635,318,307 |
-233,398,996 |
- 4.1 |
||
|
合 計 |
36,433,587,425 |
36,254,567,387 |
179,020,038 |
0.5 |
||
2.平成18年度 一般会計決算款別性質別対前年度比較
(1)歳 入（款 別） （金額単位：円）
|
科 目 |
平成18年度 |
構成比(%) |
平成17年度 |
構成比(%) |
増 減 額 |
伸率(%) |
|
|
1 |
市税 |
6,640,613,917 |
38.6 |
6,559,592,426 |
38.4 |
81,021,491 |
1.2 |
|
2 |
地方譲与税 |
540,170,281 |
3.2 |
351,381,000 |
2.1 |
188,789,281 |
53.7 |
|
3 |
利子割交付金 |
19,530,000 |
0.1 |
25,668,000 |
0.1 |
-6,138,000 |
- 23.9 |
|
4 |
配当割交付金 |
24,187,000 |
0.2 |
17,729,000 |
0.1 |
6,458,000 |
36.4 |
|
5 |
株式等譲渡所得割交付金 |
23,637,000 |
0.1 |
25,699,000 |
0.1 |
-2,062,000 |
- 8.0 |
|
6 |
地方消費税交付金 |
447,087,000 |
2.6 |
415,440,000 |
2.4 |
31,647,000 |
7.6 |
|
7 |
自動車取得税交付金 |
176,583,000 |
1.0 |
186,331,000 |
1.1 |
-9,748,000 |
- 5.2 |
|
8 |
地方特例交付金 |
137,947,000 |
0.8 |
206,657,000 |
1.2 |
-68,710,000 |
- 33.2 |
|
9 |
地方交付税 |
2,412,701,000 |
14.0 |
2,430,672,000 |
14.2 |
-17,971,000 |
- 0.7 |
|
10 |
交通安全対策特別交付金 |
9,714,000 |
0.1 |
9,639,000 |
0.1 |
75,000 |
0.8 |
|
11 |
分担金及び負担金 |
102,102,369 |
0.6 |
99,363,400 |
0.6 |
2,738,969 |
2.8 |
|
12 |
使用料及び手数料 |
142,509,824 |
0.8 |
170,762,846 |
1.0 |
-28,253,022 |
- 16.5 |
|
13 |
国庫支出金 |
1,284,975,014 |
7.5 |
1,106,596,713 |
6.5 |
178,378,301 |
16.1 |
|
14 |
県支出金 |
935,403,784 |
5.4 |
728,395,561 |
4.3 |
207,008,223 |
28.4 |
|
15 |
財産収入 |
19,406,185 |
0.1 |
98,432,366 |
0.6 |
-79,026,181 |
- 80.3 |
|
16 |
寄附金 |
69,073,966 |
0.4 |
63,882,281 |
0.4 |
5,191,685 |
8.1 |
|
17 |
繰入金 |
124,558,439 |
0.7 |
189,341,721 |
1.1 |
- 64,783,282 |
- 34.2 |
|
18 |
繰越金 |
191,789,722 |
1.1 |
223,969,892 |
1.3 |
-32,180,170 |
- 14.4 |
|
19 |
諸収入 |
2,325,682,042 |
13.5 |
2,908,339,527 |
17.0 |
-582,657,485 |
- 20.0 |
|
20 |
市債 |
1,580,500,000 |
9.2 |
1,260,200,000 |
7.4 |
320,300,000 |
25.4 |
|
計 |
17,208,171,543 |
100.0 |
17,078,092,733 |
100.0 |
130,078,810 |
0.8 |
|
(2) 歳 出（款 別） （金額単位：円）
|
科 目 |
平成18年度 |
構成比(%) |
平成17年度 |
構成比(%) |
増 減 額 |
伸率(%) |
|
|
1 |
議会費 |
209,828,041 |
1.2 |
217,284,492 |
1.3 |
- 7,456,451 |
- 3.4 |
|
2 |
総務費 |
3,815,914,390 |
22.7 |
4,425,192,548 |
26.4 |
- 609,278,158 |
- 13.8 |
|
3 |
民生費 |
3,602,188,028 |
21.4 |
3,569,897,498 |
21.3 |
32,290,530 |
0.9 |
|
4 |
衛生費 |
2,043,273,513 |
12.2 |
2,046,929,245 |
12.2 |
- 3,655,732 |
- 0.2 |
|
5 |
農林水産業費 |
1,595,255,394 |
9.5 |
1,146,274,037 |
6.9 |
448,981,357 |
39.2 |
|
6 |
商工費 |
285,385,923 |
1.7 |
338,968,026 |
2.0 |
- 53,582,103 |
- 15.8 |
|
7 |
土木費 |
1,646,351,251 |
9.8 |
1,246,726,079 |
7.4 |
399,625,172 |
32.1 |
|
8 |
消防費 |
787,492,740 |
4.7 |
775,201,256 |
4.6 |
12,291,484 |
1.6 |
|
9 |
教育費 |
1,288,120,992 |
7.7 |
1,398,881,868 |
8.4 |
- 110,760,876 |
- 7.9 |
|
10 |
災害復旧費 |
9,072,000 |
0.0 |
1,576,627 |
0.0 |
7,495,373 |
475.3 |
|
11 |
公債費 |
1,525,949,186 |
9.1 |
1,583,950,335 |
9.5 |
- 58,001,149 |
- 3.7 |
|
計 |
16,808,831,458 |
100.0 |
16,750,882,011 |
100.0 |
57,949,447 |
0.3 |
|
(3)歳 出（性質別） （金額単位：千円）
|
科 目 |
平成18年度 |
構成比(%) |
平成17年度 |
構成比(%) |
増 減 額 |
伸率(%) |
|
|
1 |
人件費 |
4,133,157 |
24.6 |
4,504,964 |
26.9 |
-371,807 |
-8.3 |
|
2 |
物件費 |
1,674,305 |
10.0 |
1,672,268 |
10.0 |
2,037 |
0.1 |
|
3 |
維持補修費 |
118,666 |
0.7 |
111,497 |
0.7 |
7,169 |
6.4 |
|
4 |
扶助費 |
1,944,215 |
11.6 |
1,904,823 |
11.4 |
39,392 |
2.1 |
|
5 |
補助費等 |
547,257 |
3.2 |
596,195 |
3.6 |
-48,938 |
-8.2 |
|
6 |
普通建設事業費 |
2,075,716 |
12.3 |
1,080,406 |
6.4 |
995,310 |
92.1 |
|
7 |
災害復旧事業費 |
9,072 |
0.0 |
1,577 |
0.0 |
7,495 |
475.3 |
|
8 |
公債費 |
1,525,949 |
9.1 |
1,583,950 |
9.5 |
-58,001 |
-3.7 |
|
9 |
積立金 |
15,254 |
0.1 |
37,941 |
0.2 |
-22,687 |
-59.8 |
|
10 |
出資金 |
11,953 |
0.1 |
2,453 |
0.0 |
9,500 |
387.3 |
|
11 |
貸付金 |
2,182,360 |
13.0 |
2,735,560 |
16.3 |
-553,200 |
-20.2 |
|
12 |
繰出金 |
2,570,927 |
15.3 |
2,519,248 |
15.0 |
51,679 |
2.1 |
|
計 |
16,808,831 |
100.0 |
16,750,882 |
100.0 |
57,949 |
0.3 |
|
＊表示単位で四捨五入をしているため合計があわない場合があります。
3.平成18年度 一般会計決算の概要
(1)歳入の内訳と前年度比較 （金額単位：千円）
|
科 目 |
平成18年度 |
平成17年度 |
増 減 額 |
伸率(%) |
|
|
自主 財源 |
市税 |
6,640,614 |
6,559,592 |
81,022 |
1.2 |
| 諸収入ほか |
2,658,774 |
3,340,780 |
-682,006 |
-20.4 |
|
| 繰入金 |
124,559 |
189,342 |
-64,783 |
-34.2 |
|
| 繰越金 |
191,790 |
223,970 |
-32,180 |
-14.4 |
|
| 小計 |
9,615,737 |
10,313,684 |
-697,947 |
-6.8 |
|
|
依存 財源 |
地方交付税 |
2,412,701 |
2,430,672 |
-17,971 |
-0.7 |
| 国県支出金 |
2,220,379 |
1,834,993 |
385,386 |
21.0 |
|
| 地方譲与税ほか |
1,378,855 |
1,238,544 |
140,311 |
11.3 |
|
| 市債 |
1,580,500 |
1,260,200 |
320,300 |
25.4 |
|
| 小計 |
7,592,435 |
6,764,409 |
828,026 |
12.2 |
|
|
合 計 |
17,208,172 |
17,078,093 |
130,079 |
0.8 |
|
＊表示単位で四捨五入をしているため合計があわない場合があります。
- 「市税」は、定率減税廃止等の税制改正により増加となりました。
- 「諸収入ほか」の大幅な減少は土地売払収入や土地開発公社貸付金及び水産物流通振興資金融資預託金の返還金の減少によるものです。
- 「繰入金」は財政調整基金の取り崩しを最小限に抑えた結果、約6,500万円減少しました。
- 「市債」の増加は、三崎水産物流通加工業務団地内汚水排水処理施設整備事業等に対する借入を行ったことによるものです。
(2)歳出の内訳と前年度比較 （金額単位：千円）
|
科 目 |
平成18年度 |
平成17年度 |
増 減 額 |
伸率(%) |
|
| 義務的経費 | 人件費 |
4,133,157 |
4,504,964 |
-371,807 |
-8.3 |
| 公債費 |
1,525,949 |
1,583,950 |
-58,001 |
-3.7 |
|
| 扶助費 |
1,944,215 |
1,904,823 |
39,392 |
2.1 |
|
| 小計 |
7,603,321 |
7,993,737 |
-390,416 |
-4.9 |
|
| その他経費 | 普通建設事業費 |
2,075,716 |
1,080,406 |
995,310 |
92.1 |
| 繰出金 |
2,570,927 |
2,519,248 |
51,679 |
2.1 |
|
| その他 |
4,558,867 |
5,157,491 |
-598,624 |
-11.6 |
|
| 小計 |
9,205,510 |
8,757,145 |
448,365 |
5.1 |
|
|
合 計 |
16,808,831 |
16,750,882 |
57,949 |
0.3 |
|
＊表示単位で四捨五入をしているため合計があわない場合があります。
- 「人件費」は、退職手当が減少しています。
- 「普通建設事業費」の大幅な増加は三崎水産物流通加工業務団地内汚水排水処理施設等の整備によるものです。
- 「繰出金」は、介護会計、下水道会計、水道会計が増加しました。
- 「その他」は、土地開発公社への貸付金、県信用漁業協同組合連合会への預託金が減少しました。
部署名：政策経営部財政課
電話番号：046-882-1111
ファックス番号：046-882-2836