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更新日：2011年10月27日

平成19年度三浦市決算の概要

1.平成19年度三浦市全会計決算

(1)全会計決算前年度比較 (金額単位：円）

会計区分		平成19年度	平成18年度	増減額	伸率(%)	主な増減理由
一般会計		17,018,096,223	16,808,831,458	209,264,765	1.2	定年退職者、勧奨退職者の増による退職手当の増加
特別会計	国民健康保険事業会計	6,330,582,469	5,680,138,060	650,444,409	11.5	一般被保険者、退職被保険者等療養給付費及び共同事業拠出金の増加
	老人保健医療事業会計	4,151,286,663	4,042,048,163	109,238,500	2.7	医療給付費及び後期高齢者医療広域連合事業費の増加
	介護保険事業会計	3,142,410,617	2,916,141,467	226,269,150	7.8	介護認定者増加に伴う介護サービス給付費の増加
	市場事業会計	526,806,583	526,337,637	468,946	0.1	新港市場の改修工事など施設の整備、修繕による増加
	公共下水道事業会計	1,034,976,981	1,058,171,329	-23,194,348	- 2.2	公債費の減少
	小計	15,186,063,313	14,222,836,656	963,226,657	6.8
企業会計	病院事業会計	2,990,029,832	2,978,957,683	11,072,149	0.4	退職給与金の増加
	水道事業会計	2,155,676,951	2,422,961,628	-267,284,677	- 11.0	松輪配水池改築事業の終了による減少
	小計	5,145,706,783	5,401,919,311	-256,212,528	- 4.7
合計		37,349,866,319	36,433,587,425	916,278,894	2.5

2.平成19年度一般会計決算款別性質別対前年度比較

(1)歳入（款別）（金額単位：円）

科目		平成19年度	構成比(%)	平成18年度	構成比(%)	増減額	伸率(%)
1	市税	7,179,353,683	41.5	6,640,613,917	38.6	538,739,766	8.1
2	地方譲与税	162,971,000	0.9	540,170,281	3.2	-377,199,281	- 69.8
3	利子割交付金	26,413,000	0.1	19,530,000	0.1	6,883,000	35.2
4	配当割交付金	27,998,000	0.2	24,187,000	0.2	3,811,000	15.8
5	株式等譲渡所得割交付金	20,825,000	0.1	23,637,000	0.1	-2,812,000	- 11.9
6	地方消費税交付金	426,420,000	2.5	447,087,000	2.6	-20,667,000	- 4.6
7	自動車取得税交付金	168,313,000	1.0	176,583,000	1.0	-8,270,000	- 4.7
8	地方特例交付金	26,765,000	0.2	137,947,000	0.8	-111,182,000	- 80.6
9	地方交付税	2,222,740,000	12.8	2,412,701,000	14.0	-189,961,000	- 7.9
10	交通安全対策特別交付金	9,396,000	0.1	9,714,000	0.1	-318,000	- 3.3
11	分担金及び負担金	101,929,900	0.6	102,102,369	0.6	-172,469	- 0.2
12	使用料及び手数料	164,945,982	0.9	142,509,824	0.8	22,436,158	15.7
13	国庫支出金	1,304,733,009	7.5	1,284,975,014	7.5	19,757,995	1.5
14	県支出金	947,720,358	5.5	935,403,784	5.4	12,316,574	1.3
15	財産収入	20,922,981	0.1	19,406,185	0.1	1,516,796	7.8
16	寄附金	99,817,389	0.6	69,073,966	0.4	30,743,423	44.5
17	繰入金	253,388,182	1.5	124,558,439	0.7	128,829,743	103.4
18	繰越金	203,233,085	1.2	191,789,722	1.1	11,443,363	6.0
19	諸収入	2,243,838,877	13.0	2,325,682,042	13.5	-81,843,165	- 3.5
20	市債	1,686,655,000	9.7	1,580,500,000	9.2	106,155,000	6.7
計		17,298,379,446	100.0	17,208,171,543	100.0	90,207,903	0.5

(2) 歳出（款別）（金額単位：円）

科目		平成19年度	構成比(%)	平成18年度	構成比(%)	増減額	伸率(%)
1	議会費	200,356,188	1.2	209,828,041	1.2	-9,471,853	- 4.5
2	総務費	4,272,497,165	25.1	3,815,914,390	22.7	456,582,775	12.0
3	民生費	3,766,451,785	22.1	3,602,188,028	21.4	164,263,757	4.6
4	衛生費	1,903,385,516	11.2	2,043,273,513	12.2	-139,887,997	- 6.8
5	農林水産業費	1,378,643,627	8.1	1,595,255,394	9.5	-216,611,767	- 13.6
6	商工費	284,927,753	1.7	285,385,923	1.7	-458,170	- 0.2
7	土木費	1,519,573,867	8.9	1,646,351,251	9.8	-126,777,384	- 7.7
8	消防費	771,582,056	4.5	787,492,740	4.7	-15,910,684	- 2.0
9	教育費	1,364,093,969	8.0	1,288,120,992	7.7	75,972,977	5.9
10	災害復旧費	29,066,249	0.2	9,072,000	0.0	19,994,249	220.4
11	公債費	1,527,518,048	9.0	1,525,949,186	9.1	1,568,862	0.1
計		17,018,096,223	100.0	16,808,831,458	100.0	209,264,765	1.2

(3)歳出（性質別）（金額単位：千円）

科目		平成19年度	構成比(%)	平成18年度	構成比(%)	増減額	伸率(%)
1	人件費	4,684,372	27.5	4,133,157	24.6	551,215	13.3
2	物件費	1,608,894	9.5	1,674,305	10.0	-65,411	- 3.9
3	維持補修費	123,414	0.7	118,666	0.7	4,748	4.0
4	扶助費	2,027,305	11.9	1,944,215	11.6	83,090	4.3
5	補助費等	559,338	3.3	547,257	3.2	12,081	2.2
6	普通建設事業費	1,738,736	10.2	2,075,716	12.3	-336,980	- 16.2
7	災害復旧事業費	29,066	0.2	9,072	0.0	19,994	220.4
8	公債費	1,527,518	9.0	1,525,949	9.1	1,569	0.1
9	積立金	18,057	0.1	15,254	0.1	2,803	18.4
10	出資金	1,953	0.0	11,953	0.1	-10,000	- 83.7
11	貸付金	2,118,320	12.4	2,182,360	13.0	-64,040	- 2.9
12	繰出金	2,581,123	15.2	2,570,927	15.3	10,196	0.4
計		17,018,096	100.0	16,808,831	100.0	209,265	1.2

＊表示単位で四捨五入しているため合計が合わない場合があります。

3.平成19年度一般会計決算の概要

(1)歳入の内訳と前年度比較（金額単位：千円）

科目		平成19年度	平成18年度	増減額	伸率(%)
自主財源	市税	7,179,354	6,640,614	538,740	8.1
	諸収入ほか	2,631,455	2,658,774	-27,319	- 1.0
	繰入金	253,388	124,559	128,829	103.4
	繰越金	203,233	191,790	11,443	6.0
	小計	10,267,430	9,615,737	651,693	6.8
依存財源	地方交付税	2,222,740	2,412,701	-189,961	- 7.9
	国県支出金	2,252,453	2,220,379	32,074	1.4
	地方譲与税ほか	869,101	1,378,855	-509,754	- 37.0
	市債	1,686,655	1,580,500	106,155	6.7
	小計	7,030,949	7,592,435	-561,486	- 7.4
合計		17,298,379	17,208,172	90,207	0.5

＊表示単位で四捨五入しているため合計が合わない場合があります。

「市税」の増加は、税源移譲等の税制改正によるものです。
「繰入金」の増加は、財政調整基金、公共公益施設整備基金の取崩し額の増加によるものです。
「地方交付税」の減少は、市民税等の増加により普通交付税が減少したためです。
「地方譲与税ほか」の減少は、税源移譲が本格的に実施されたことによる所得譲与税の廃止と、地方特例交付金の減少によるものです。

(2)歳出の内訳と前年度比較（金額単位：千円）

科目		平成19年度	平成18年度	増減額	伸率(%)
義務的経費	人件費	4,684,372	4,133,157	551,215	13.3
	公債費	1,527,518	1,525,949	1,569	0.1
	扶助費	2,027,305	1,944,215	83,090	4.3
	小計	8,239,195	7,603,321	635,874	8.4
その他経費	普通建設事業費	1,738,736	2,075,716	-336,980	- 16.2
	繰出金	2,581,123	2,570,927	10,196	0.4
	その他	4,459,042	4,558,867	-99,825	- 2.2
	小計	8,778,901	9,205,510	-426,609	- 4.6
合計		17,018,096	16,808,831	209,265	1.2

＊表示単位で四捨五入しているため合計が合わない場合があります。

「人件費」の大幅な増加は、退職手当の増加によるものです。
「扶助費」の増加は、児童手当等の増加によるものです。
「普通建設事業費」の大幅な減少は、間口漁港整備費、三浦スポーツ公園整備費等が減少したためです。
「その他」の減少は、経費削減等による物件費の減少と土地開発公社への貸付金、県信用漁業協同組合連合会への預託金の減少によるものです。

部署名：政策経営部財政課　

電話番号：046-882-1111

ファックス番号：046-882-2836

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