平成20年度三浦市予算の概要

平成20年度当初予算の編成過程の公表について

三浦市は、「行政革命戦略～五つの宣言(PDF：1,732KB）」の中で、「まるはだか宣言」をしています。
これは、「市民にとって有利・不利を判断できる客観的な情報が市内に流通している」ような三浦市にすることを目標としています。
そこで、市行政の使命として、予算の編成過程と結果を、広く市民の皆さんに公表します。

回数	公表方法	時期等	内容
1回目	HP	平成19年11月16日	予算編成方針（PDF：320KB）
2回目	HP	平成20年2月予定	部門別の予算取組方針
3回目	HP	平成20年2月予定	予算（案）の概要（PDF：1,556KB）
4回目	HP	平成20年4月	確定予算の解説
4回目	市広報紙（PDF：2,178KB）	平成20年5月1日	確定予算の解説

1．平成20年度三浦市全会計予算

（1）全会計予算対前年度比較（金額単位：千円）

会計区分		平成20年度	平成19年度	比較	伸率(%)
一般会計		17,096,139	17,133,492	- 37,353	- 0.2
特別会計	国民健康保険事業会計	6,309,877	6,402,649	- 92,772	- 1.4
	老人保健医療事業会計	598,024	4,260,810	- 3,662,786	- 86.0
	後期高齢者医療事業会計	533,931		533,931	皆増
	介護保険事業会計	3,398,211	3,185,081	213,130	6.7
	市場事業会計	534,664	542,157	- 7,493	- 1.4
	公共下水道事業会計	1,157,755	1,056,685	101,070	9.6
	小計	12,532,462	15,447,382	- 2,914,920	- 18.9
企業会計	病院事業会計	3,723,824	3,176,974	546,850	17.2
	水道事業会計	2,351,996	2,173,572	178,424	8.2
	小計	6,075,820	5,350,546	725,274	13.6
合計		35,704,421	37,931,420	- 2,226,999	- 5.9

2．平成20年度一般会計予算款別性質別対前年度比較

(1)歳入（款別）（金額単位：千円）

科目		平成20年度	構成比(%)	平成19年度	構成比(%)	比較	伸率(%)
1	市税	7,241,719	42.4	7,232,491	42.2	9,228	0.1
2	地方譲与税	159,400	0.9	160,797	0.9	- 1,397	- 0.9
3	利子割交付金	38,100	0.2	19,500	0.1	18,600	95.4
4	配当割交付金	40,500	0.2	35,100	0.2	5,400	15.4
5	株式等譲渡所得割交付金	22,900	0.1	34,300	0.2	- 11,400	- 33.2
6	地方消費税交付金	441,100	2.6	461,000	2.7	- 19,900	- 4.3
7	自動車取得税交付金	133,200	0.8	179,100	1.0	- 45,900	- 25.6
8	地方特例交付金	67,400	0.4	52,696	0.3	14,704	27.9
9	地方交付税	2,327,200	13.6	2,260,200	13.2	67,000	3.0
10	交通安全対策特別交付金	9,500	0.0	10,300	0.1	- 800	- 7.8
11	分担金及び負担金	106,181	0.6	113,011	0.7	- 6,830	- 6.0
12	使用料及び手数料	184,125	1.1	175,855	1.0	8,270	4.7
13	国庫支出金	1,626,709	9.5	1,420,574	8.3	206,135	14.5
14	県支出金	888,433	5.2	942,087	5.5	- 53,654	- 5.7
15	財産収入	29,906	0.2	30,814	0.2	- 908	- 2.9
16	寄附金	54,321	0.3	60,886	0.4	- 6,565	- 10.8
17	繰入金	368,836	2.2	209,763	1.2	159,073	75.8
18	繰越金	50,000	0.3	100,000	0.6	- 50,000	- 50.0
19	諸収入	2,198,109	12.9	2,259,518	13.2	- 61,409	- 2.7
20	市債	1,108,500	6.5	1,375,500	8.0	- 267,000	- 19.4
計		17,096,139	100.0	17,133,492	100.0	- 37,353	- 0.2

(2)歳出（款別）（金額単位：千円）

科目		平成20年度	構成比(%)	平成19年度	構成比(%)	比較	伸率(%)
1	議会費	213,103	1.2	218,397	1.3	- 5,294	- 2.4
2	総務費	3,922,766	22.9	4,044,065	23.6	- 121,299	- 3.0
3	民生費	3,898,917	22.8	3,824,887	22.3	74,030	1.9
4	衛生費	2,102,725	12.3	1,985,599	11.6	117,126	5.9
5	農林水産業費	972,425	5.7	1,653,510	9.7	- 681,085	- 41.2
6	商工費	606,806	3.6	417,590	2.4	189,216	45.3
7	土木費	1,907,066	11.2	1,564,451	9.1	342,615	21.9
8	消防費	781,769	4.6	757,139	4.4	24,630	3.3
9	教育費	1,064,043	6.2	1,113,496	6.5	- 49,453	- 4.4
10	災害復旧費	7	0.0	7	0.0	0	0.0
11	公債費	1,576,512	9.2	1,504,351	8.8	72,161	4.8
12	予備費	50,000	0.3	50,000	0.3	0	0.0
計		17,096,139	100.0	17,133,492	100.0	- 37,353	- 0.2

(3)歳出（性質別）（金額単位：千円）

科目		平成20年度	構成比(%)	平成19年度	構成比(%)	比較	伸率(%)
1	人件費	4,217,730	24.7	4,382,024	25.6	- 164,294	- 3.7
2	物件費	1,758,512	10.3	1,833,286	10.7	- 74,774	- 4.1
3	維持補修費	105,326	0.6	103,130	0.6	2,196	2.1
4	扶助費	2,089,462	12.2	2,050,106	11.9	39,356	1.9
5	補助費等	795,904	4.7	482,756	2.8	313,148	64.9
6	普通建設事業費	1,844,243	10.8	1,914,432	11.2	- 70,189	- 3.7
7	災害復旧事業費	7	0.0	7	0.0	0	0.0
8	公債費	1,576,512	9.2	1,504,351	8.8	72,161	4.8
9	積立金	10,479	0.1	11,442	0.1	- 963	- 8.4
10	出資金	4,700	0.0	1,953	0.0	2,747	140.7
11	貸付金	2,092,080	12.2	2,163,520	12.6	- 71,440	- 3.3
12	繰出金	2,551,184	14.9	2,636,485	15.4	- 85,301	- 3.2
13	予備費	50,000	0.3	50,000	0.3	0	0.0
計		17,096,139	100.0	17,133,492	100.0	- 37,353	- 0.2

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部署名：政策経営部財政課

電話番号：046-882-1111

ファックス番号：046-882-2836

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平成20年度三浦市予算の概要

1．平成20年度 三浦市全会計予算

2．平成20年度 一般会計予算款別性質別対前年度比較

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