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更新日:2015年9月10日

平成23年度三浦市決算の概要

1.平成23年度 三浦市全会計決算

(1)全会計決算前年度比較 (歳 出) (金額単位:円)

会計区分

平成23年度

平成22年度

増減額

伸率(%)

主 な 増 減 理 由

一 般 会 計

15,444,421,784

27,012,689,489

-11,568,267,705

-42.8

土地開発公社解散に係る補償金の減少

特別
会計

国民健康保険事業会計

6,688,341,669

6,610,619,186

77,722,483

1.2

後期高齢者支援金等の増加
老人保健医療事業会計

15,037,479

-15,037,479

皆減

平成22年度で廃止

後期高齢者医療事業会計

 532,157,673

515,187,911

16,969,762

3.3

広域連合納付金事業に伴う広域連合負担金の増加
介護保険事業会計

 3,818,482,350

 3,726,834,403

91,647,947

2.5

介護認定者増加に伴う介護サービス給付費の増加
市場事業会計

454,057,479

827,886,737

-373,829,258

-45.2

平成22年度超低温魚市場冷蔵庫復旧工事費の減少

公共下水道事業会計

907,321,727

1,152,559,372

-245,237,645

-21.3

平成22年度に東部浄化センター汚泥脱水機増設工事が終了したことによる建設改良費の減少
 第三セクター等改革推進債償還事業会計

 399,703,912

 -

399,703,912 

皆増

 平成23年度より設置

 小 計

12,800,064,810

12,848,125,088

-48,060,278

-0.4

 

企業
会計

病院事業会計

2,691,171,239

2,372,374,376

318,796,863

13.4

職員数増加による給与費の増加並びに公立病院特例債及び退職手当債の元金償還開始による企業債償還金の増加
水道事業会計

2,150,874,546

2,144,719,000

6,155,546

0.3

工事延長の増加に伴う老朽管更新事業費の増加

小 計

4,842,045,785

4,517,093,376

324,952,409

7.2

 

合 計

33,086,532,379

44,377,907,953

-11,291,375,574

-25.4

 

2.平成23年度 一般会計決算款別性質別対前年度比較

(1)歳 入(款 別) (金額単位:円)

科 目

平成23年度

構成比(%)

平成22年度

構成比(%)

増 減 額

伸率(%)

1

市税

6,489,928,599

41.9

6,629,732,519

24.3

 -139,803,920

 -2.1

2

地方譲与税

139,478,171

0.9

 142,856,101

 0.5

 -3,377,930

-2.4

3

利子割交付金

14,879,000

0.1

19,199,000

 0.1

 -4,320,000

 -22.5

4

配当割交付金

13,744,000

0.1

12,489,000

 0.0

1,255,000

10.0

5

株式等譲渡所得割交付金

3,364,000

0.0

 4,201,000

 0.0

-837,000

-19.9

6

地方消費税交付金

397,818,000

2.6

 410,906,000

 1.5

-13,088,000

-3.2

7

自動車取得税交付金

57,636,000

0.4

67,891,000

 0.3

 -10,255,000

-15.1

8

地方特例交付金

85,269,000

0.5

91,771,000

 0.3

-6,502,000

-7.1

9

地方交付税

3,194,796,000

20.6

3,046,861,000

 11.2

147,935,000

4.9

10

交通安全対策特別交付金

7,569,000

0.0

7,947,000

 0.0

-378,000

-4.8

11

分担金及び負担金

104,880,980

0.7

 106,031,403

 0.4

 -1,150,423

-1.1

12

使用料及び手数料

144,601,748

0.9

145,940,500

 0.5

 -1,338,752

-0.9

13

国庫支出金

1,798,036,481

11.6

2,292,106,202

8.4

 -494,069,721

 -21.6

14

県支出金

1,023,605,917

6.6

 870,442,003

3.2

 153,163,914

17.6

15

財産収入

24,206,305

0.2

 61,444,241

 0.2

-37,237,936

-60.6

16

寄附金

13,199,722

0.1

 29,514,583

 0.1

-16,314,861

-55.3

17

繰入金

224,959,305

1.4

170,491,859

0.6

 54,467,446

31.9

18

繰越金

194,630,974

1.3

 98,905,100

0.4

 95,725,874

96.8

19

諸収入

227,181,671

1.5

709,973,952

2.6

-482,792,281

-68.0

20

市債

1,339,032,000

8.6

12,416,605,000

 45.4

-11,077,573,000

-89.2

15,498,816,873

100.0

27,335,308,463

100.0

-11,836,491,590

 -43.3

 

(2) 歳 出(款 別) (金額単位:円)

科 目

平成23年度

構成比(%)

平成22年度

構成比(%)

増 減 額

伸率(%)

1

議会費

243,715,671

1.6

193,068,447

0.7

50,647,224

26.2

2

総務費

2,414,476,444

15.6

13,429,775,744

49.7

-11,015,299,300

-82.0

3

民生費

5,183,585,270

33.6

4,761,574,799

17.6

422,010,471

8.9

4

衛生費

2,164,450,937

14.0

2,155,014,099

8.0

9,436,838

0.4

5

農林水産業費

616,917,633

4.0

612,465,835

2.3

4,451,798

0.7

6

商工費

198,068,011

1.3

441,322,327

1.6

-243,254,316

-55.1

7

土木費

1,052,945,804

6.8

1,400,386,840

5.2

-347,441,036

-24.8

8

消防費

715,144,552

4.6

751,324,929

2.8

-36,180,377

-4.8

9

教育費

925,131,893

6.0

1,335,647,340

5.0

-410,515,447

-30.7

10

災害復旧費

6,531,105

0.0

6,766,500

0.0

-235,395

-3.5

11

公債費

1,923,454,464

12.5

1,925,342,629

7.1

-1,888,165

-0.1

15,444,421,784

100.0

27,012,689,489

100.0

-11,568,267,705

-42.8

 

(3)歳 出(性質別) (金額単位:千円)

科 目

平成23年度

構成比(%)

平成22年度

構成比(%)

増 減 額

伸率(%)

1

人件費

3,686,782

23.9

3,989,102

14.8

-302,320

-7.6

2

物件費

2,255,532

14.6

2,172,589

8.0

82,943

3.8

3

維持補修費

71,010

0.5

232,999

0.9

-161,989

-69.5

4

扶助費

3,112,333

20.1

2,856,077

10.6

256,256

9.0

5

補助費等

904,455

5.9

9,858,394

36.5

-8,953,939

-90.8

6

普通建設事業費

638,718

4.1

1,385,810

5.1

-747,092

-53.9

7

災害復旧事業費

6,531

0.0

6,766

0.0

-235

-3.5

8

公債費

1,923,454

12.4

1,925,343

7.1

-1,889

-0.1

9

積立金

109,329

0.7

140,190

0.5

-30,861

-22.0

10

出資金

200

0.0

400

0.0

-200

-50.0

11

貸付金

23,840

0.2

2,072,914

7.7

-2,049,074

-98.8

12

繰出金

2,712,238

17.6

2,372,105

8.8

340,133

14.3

15,444,422

100.0

27,012,689

100.0

-11,568,267

-42.8

*表示単位で四捨五入しているため合計が合わない場合があります。

3.平成23年度 一般会計決算の概要

(1)歳入の内訳と前年度比較 (金額単位:千円)

科 目

平成23年度

平成22年度

増 減 額

伸率(%)

自主

財源

市税

6,489,929

6,629,733

-139,804

-2.1

諸収入ほか

514,070

1,052,904

-538,834

-51.2

繰入金

224,959

170,492

54,467

31.9

繰越金

194,631

98,905

95,726

96.8

小計

7,423,589

7,952,034

-528,445

-6.6

依存

財源

地方交付税

3,194,796

3,046,861

147,935

4.9

国県支出金

2,821,642

3,162,548

-340,906

-10.8

地方譲与税ほか

719,757

757,260

-37,503

-5.0

市債

1,339,032

12,416,605

-11,077,573

-89.2

小計

8,075,227

19,383,274

-11,308,047

-58.3

合 計

15,498,816

27,335,308

-11,836,492

-43.3

*表示単位で四捨五入しているため合計が合わない場合があります。

 

  • 「市税」の減少は、景気低迷による所得の減少や平成22年度に固定資産税の大口滞納者からの納付があったことによるものです。 
  • 「諸収入ほか」の減少は土地開発公社償還金の減少によるものです。
  • 「地方交付税」の増加は、普通交付税および特別交付税の増加によるものです。
  • 「地方譲与税ほか」の減少は、自動車取得税交付金、地方消費税交付金の減少による ものです。
  • 「市債」の減少は、平成22年度には104億9千3百万円の第三セクター等改革推進債の借入を行ったことによるものです。   

 

(2)歳出の内訳と前年度比較 (金額単位:千円)

科 目

平成23年度

平成22年度

増 減 額

伸率(%)

義務的経費

人件費

3,686,782

3,989,102

-302,320

-7.6

公債費

1,923,454

1,925,343

-1,889

-0.1

扶助費

3,112,333

2,856,077

256,256

9.0

小計

8,722,569

8,770,522

-47,953

-0.5

その他経費

普通建設事業費

638,718

1,385,810

-747,092

-53.9

繰出金

2,712,238

2,372,105

340,133

14.3

その他

3,370,897

14,484,252

-11,113,355

-76.7

小計

6,721,853

18,242,167

-11,520,314

-63.2

合 計

15,444,422

27,012,689

-11,568,267

-42.8

*表示単位で四捨五入しているため合計が合わない場合があります。

 

  • 「人件費」の減少は、職員手当の減少によるものです。
  • 「扶助費」の増加は、生活保護費の増加によるものです。
  • 「普通建設事業費」の減少は、三浦バイオマスセンターが完成したことによる事業費の減少によるものです。
  • 「繰出金」の増加は、第三セクター等改革推進債償還事業特別会計への繰出金の増加によるものです。
  • 「その他」の減少は、土地開発公社解散にかかる補償金の減少によるものです。

お問い合わせ

部署名:政策部財政課 

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-882-2836

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