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更新日:2016年9月20日

平成24年度三浦市決算の概要

1.平成24年度 三浦市全会計決算

(1)全会計決算前年度比較 (歳 出) (金額単位:円)

会計区分

平成24年度

平成23年度

増減額

伸率(%)

主 な 増 減 理 由

一 般 会 計

15,697,226,560

15,444,421,784

252,804,776

1.6

三セク特別会計への繰出金の増加や生活保護費をはじめとする扶助費の増加

特別
会計

国民健康保険事業会計

6,781,161,721

6,688,341,669

92,820,052

1.4

後期高齢者支援金等の増加
後期高齢者医療事業会計

566,394,910

532,157,673

34,237,237

6.4

広域連合納付金事業に伴う広域連合負担金の増加
介護保険事業会計

4,061,540,425

3,818,482,350

243,058,075

6.4

介護認定者増加に伴う介護サービス給付費の増加
市場事業会計

459,312,344

454,057,479

5,254,865

1.2

平成23年度消費税還付による消費税納付額の増加

公共下水道事業会計

896,717,047

907,321,727

-10,604,680

-1.2

整備量の減少に伴う汚水管きょ整備事業費の減少
第三セクター等改革推進債償還事業会計

580,506,355

399,703,912

180,802,443

45.2

平成23年度半期分であった元金償還が、平成24年度から1年分になったことによる償還金の増加

 小 計

13,345,632,802

12,800,064,810

545,567,992

4.3

 

企業
会計

病院事業会計

2,605,206,910

2,691,171,239

-85,964,329

-3.2

定年退職者減少による退職給与金の減少及び医療機器を対象とした高額な修繕の減少
水道事業会計

2,079,057,152

2,150,874,546

-71,817,394

-3.3

工事延長の減少に伴う老朽管更新事業費の減少

小 計

4,684,264,062

4,842,045,785

-157,781,723

-3.3

 

合 計

33,727,123,424

33,086,532,379

640,591,045

1.9

 

2.平成24年度 一般会計決算款別性質別対前年度比較

(1)歳 入(款 別) (金額単位:円)

科 目

平成24年度

構成比(%)

平成23年度

構成比(%)

増 減 額

伸率(%)

1

市税

6,240,021,572

39.5

6,489,928,599

41.9

-249,907,027

-3.9

2

地方譲与税

132,659,183

0.8

139,478,171

0.9

-6,818,988

-4.9

3

利子割交付金

13,247,000

0.1

14,879,000

0.1

-1,632,000

-11.0

4

配当割交付金

14,953,000

0.1

13,744,000

0.1

1,209,000

8.8

5

株式等譲渡所得割交付金

4,141,000

0.0

3,364,000

0.0

777,000

23.1

6

地方消費税交付金

389,601,000

2.5

397,818,000

2.6

-8,217,000

-2.1

7

自動車取得税交付金

75,096,000

0.5

57,636,000

0.4

17,460,000

30.3

8

地方特例交付金

29,552,000

0.2

85,269,000

0.5

-55,717,000

-65.3

9

地方交付税

3,295,346,000

20.9

3,194,796,000

20.6

100,550,000

3.1

10

交通安全対策特別交付金

7,597,000

0.1

7,569,000

0.0

28,000

0.4

11

分担金及び負担金

98,864,351

0.6

104,880,980

0.7

-6,016,629

-5.7

12

使用料及び手数料

153,878,461

1.0

144,601,748

0.9

9,276,713

6.4

13

国庫支出金

1,851,011,648

11.7

1,798,036,481

11.6

52,975,167

2.9

14

県支出金

882,756,877

5.6

1,023,605,917

6.6

-140,849,040

-13.8

15

財産収入

97,724,683

0.6

24,206,305

0.2

73,518,378

303.7

16

寄附金

20,047,951

0.1

13,199,722

0.1

6,848,229

51.9

17

繰入金

448,405,866

2.8

224,959,305

1.4

223,446,561

99.3

18

繰越金

31,797,089

0.2

194,630,974

1.3

-162,833,885

-83.7

19

諸収入

216,064,719

1.4

227,181,671

1.5

-11,116,952

-4.9

20

市債

1,784,765,000

11.3

1,339,032,000

8.6

445,733,000

33.3

15,787,530,400

100.0

15,498,816,873

100.0

288,713,527

1.9

 

(2) 歳 出(款 別) (金額単位:円)

科 目

平成24年度

構成比(%)

平成23年度

構成比(%)

増 減 額

伸率(%)

1

議会費

211,166,503

1.3

243,715,671

1.6

-32,549,168

-13.4

2

総務費

2,454,577,574

15.6

2,414,476,444

15.6

40,101,130

1.7

3

民生費

5,179,109,841

33.0

5,183,585,270

33.6

-4,475,429

-0.1

4

衛生費

2,051,331,163

13.1

2,164,450,937

14.0

-113,119,774

-5.2

5

農林水産業費

587,956,460

3.7

616,917,633

4.0

-28,961,173

-4.7

6

商工費

185,974,605

1.2

198,068,011

1.3

-12,093,406

-6.1

7

土木費

1,137,233,480

7.2

1,052,945,804

6.8

84,287,676

8.0

8

消防費

921,936,394

5.9

715,144,552

4.6

206,791,842

28.9

9

教育費

922,186,111

5.9

925,131,893

6.0

-2,945,782

-0.3

10

災害復旧費

10,463,040

0.1

6,531,105

0.0

3,931,935

60.2

11

公債費

2,035,291,389

13.0

1,923,454,464

12.5

111,836,925

5.8

15,697,226,560

100.0

15,444,421,784

100.0

252,804,776

1.6

 

(3)歳 出(性質別) (金額単位:千円)

科 目

平成24年度

構成比(%)

平成23年度

構成比(%)

増 減 額

伸率(%)

1

人件費

3,660,251

23.3

3,686,782

23.9

-26,531

-0.7

2

物件費

2,110,783

13.4

2,255,532

14.6

-144,749

-6.4

3

維持補修費

70,560

0.5

71,010

0.5

-450

-0.6

4

扶助費

3,218,448

20.5

3,112,333

20.1

106,115

3.4

5

補助費等

824,859

5.3

904,455

5.9

-79,596

-8.8

6

普通建設事業費

814,393

5.2

638,718

4.1

175,675

27.5

7

災害復旧事業費

10,463

0.1

6,531

0.0

3,932

60.2

8

公債費

2,035,291

13.0

1,923,454

12.4

111,837

5.8

9

積立金

19,526

0.1

109,329

0.7

-89,803

-82.1

10

出資金

200

0.0

200

0.0

0

0

11

貸付金

22,640

0.1

23,840

0.2

-1,200

-5.0

12

繰出金

2,909,812

18.5

2,712,238

17.6

197,574

7.3

15,697,226

100.0

15,444,422

100.0

252,804

1.6

*表示単位で四捨五入しているため合計が合わない場合があります。

3.平成24年度 一般会計決算の概要

(1)歳入の内訳と前年度比較 (金額単位:千円)

科 目

平成24年度

平成23年度

増 減 額

伸率(%)

自主

財源

市税

6,240,021

6,489,929

-249,908

-3.9

諸収入ほか

586,580

514,070

72,510

14.1

繰入金

448,406

224,959

223,447

99.3

繰越金

31,797

194,631

-162,834

-83.7

小計

7,306,804

7,423,589

-116,785

-1.6

依存

財源

地方交付税

3,295,346

3,194,796

100,550

3.1

国県支出金

2,733,769

2,821,642

-87,873

-3.1

地方譲与税ほか

666,846

719,575

-52,911

-7.4

市債

1,784,765

1,339,032

445,733

33.3

小計

8,480,726

8,075,227

405,499

5.0

合 計

15,787,530

15,498,816

288,714

1.9

*表示単位で四捨五入しているため合計が合わない場合があります。

 

  • 「市税」はここ5年間下がり続けており、平成24年度の減少は、固定資産税や市民税の減少が目立ちます。
  • 「繰入金」の増加は、市税等の減少を補うため、財政調整基金を大きく取り崩したことによるものです。
  • 「地方交付税」の増加は、普通交付税および特別交付税の増加によるものです。
  • 「国県支出金」の減少は、県補助金の減少によるものです。
  • 「市債」の増加は、臨時財政対策債、退職手当債や消防関連の借入の増加によるものです。

 

(2)歳出の内訳と前年度比較 (金額単位:千円)

科 目

平成24年度

平成23年度

増 減 額

伸率(%)

義務的経費

人件費

3,660,251

3,686,782

-26,531

-0.7

公債費

2,035,291

1,923,454

111,837

5.8

扶助費

3,218,448

3,112,333

106,115

3.4

小計

8,913,990

8,722,569

191,421

2.2

その他経費

普通建設事業費

814,393

638,718

175,675

27.5

繰出金

2,909,812

2,712,238

197,574

7.3

その他

3,059,031

3,370,897

-311,866

-9.3

小計

6,783,236

6,721,853

61,383

0.9

合 計

15,697,226

15,444,422

252,804

1.6

*表示単位で四捨五入しているため合計が合わない場合があります。

 

  • 「公債費」の増加は、臨時財政対策債の償還元金の増加や借換債の発行によるものです。
  • 「扶助費」の増加は、生活保護費及び障害者自立支援給付費の増加によるものです。
  • 「普通建設事業費」の増加は、消防指令システム等の整備費の増加によるものです。
  • 「繰出金」の増加は、第三セクター等改革推進債償還事業特別会計への繰出金の増加によるものです。
  • 「その他」の減少は、物件費や積立金の減少によるものです。

お問い合わせ

部署名:政策部財政課 

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-882-2836

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