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更新日:2018年5月31日

平成24年度三浦市予算の概要

平成24年度当初予算の編成過程の公表について

三浦市は、「行政革命戦略・5つの宣言」の中で、「まるはだか宣言」をしています。
これは、「市民にとって有利・不利を判断できる客観的な情報が市内に流通している」ような三浦市にすることを目標としています。
そこで、市行政の使命として、予算の編成過程と結果を、広く市民の皆さんに公表します。

回数

公表方法

時期等

内容

1回目

HP

平成23年10月21日(平成23年12月2日修正)

予算編成方針(PDF:674KB)(別ウィンドウで開きます)

2回目

HP

平成24年2月20日

予算(案)の概要(PDF:2,793KB)(別ウィンドウで開きます)

3回目

HP

平成24年4月3日

確定予算の解説

市広報紙

平成24年5月1日

 

1.平成24年度三浦市全会計予算

(1)全会計予算対前年度比較(金額単位:千円)

会計区分

平成24年度

平成23年度

比較

伸率(%)

一般会計

15,815,767

15,855,695

-39,928

-0.3

特別

会計

国民健康保険事業 6,907,115 6,885,293 21,822 0.3
後期高齢者医療事業 621,847 557,995 63,852 11.4
介護保険事業 4,111,564 3,929,050 182,514 4.6
市場事業 466,494 468,256 -1,762 -0.4
公共下水道事業 924,245 962,590 -38,345 -4.0
第三セクター等改革推進債償還事業

583,430

406,421 177,009 43.6

小計

13,614,695 13,209,605 405,090 3.1

企業

会計

病院事業 2,781,408 2,773,590 7,818 0.3
水道事業 2,179,202 2,167,551 11,651 0.5

小計

4,960,610 4,941,141 19,469 0.4

合計

34,391,072

34,006,441

384,631

1.1

 

2.平成24年度一般会計予算款別性質別対前年度比較

(1)歳入(款別)(金額単位:千円)

科目

平成24年度

構成比(%)

平成23年度

構成比(%)

比較

伸率(%)

1

市税

6,242,373

39.5

6,384,990

40.3

-142,617

-2.2

2

地方譲与税

138,401

0.9

137,401

0.9

1,000

0.7

3

利子割交付金

13,200

0.1

14,100

0.1

-900

-6.4

4

配当割交付金

12,900

0.1

9,900

0.1

3,000

30.3

5

株式等譲渡所得割交付金

3,000

0.0

2,200

0.0

800

36.4

6

地方消費税交付金

414,500

2.6

417,200

2.6

-2,700

-0.6

7

自動車取得税交付金

56,700

0.4

60,000

0.4

-3,300

-5.5

8

地方特例交付金

30,100

0.2

95,000

0.6

-64,900

-68.3

9

地方交付税

3,362,400

21.3

3,557,700

22.4

-195,300

-5.5

10

交通安全対策特別交付金

7,660

0.0

8,087

0.1

-427

-5.3

11

分担金及び負担金

104,561

0.7

109,825

0.7

-5,264

-4.8

12

使用料及び手数料

167,728

1.1

150,469

0.9

17,259

11.5

13

国庫支出金

1,837,331

11.6

2,223,859

14.0

-386,528

-17.4

14

県支出金

885,507

5.6

940,343

5.9

-54,836

-5.8

15

財産収入

195,474

1.2

77,162

0.5

118,312

153.3

16

寄附金

7,942

0.0

6,011

0.0

1,931

32.1

17

繰入金

291,167

1.8

90,003

0.6

201,164

223.5

18

繰越金

20,000

0.1

50,000

0.3

-30,000

-60.0

19

諸収入

147,923

0.9

148,145

0.9

-222

-0.1

20

市債

1,876,900

11.9

1,373,300

8.7

503,600

36.7

15,815,767

100.0

15,855,695

100.0

-39,928

-0.3

 

(2)歳出(款別)(金額単位:千円)

科目

平成24年度

構成比(%)

平成23年度

構成比(%)

比較

伸率(%)

1

議会費

221,007

1.4

247,598

1.6

-26,591

-10.7

2

総務費

2,375,948

15.0

2,382,016

15.0

-6,068

-0.3

3

民生費

5,209,807

32.9

5,501,610

34.7

-291,803

-5.3

4

衛生費

2,156,668

13.6

2,263,800

14.3

-107,132

-4.7

5

農林水産業費

623,875

4.0

582,677

3.7

41,198

7.1

6

商工費

186,316

1.2

185,195

1.2

1,121

0.6

7

土木費

1,151,419

7.3

1,166,639

7.3

-15,220

-1.3

8

消防費

951,626

6.0

710,762

4.5

240,864

33.9

9

教育費

926,670

5.9

918,631

5.8

8,039

0.9

10

災害復旧費

7

0.0

7

0.0

0

0.0

11

公債費

1,962,424

12.4

1,846,760

11.6

115,664

6.3

12

予備費

50,000

0.3

50,000

0.3

0

0.0

15,815,767

100.0

15,855,695

100.0

-39,928

-0.3

 

(3)歳出(性質別)(金額単位:千円)

科目

平成24年度

構成比(%)

平成23年度

構成比(%)

比較

伸率(%)

1 人件費

3,593,095

22.7

3,697,433

23.3

-104,338

-2.8

2 物件費

2,190,377

13.9

2,345,577

14.8

-155,200

-6.6

3 維持補修費

74,753

0.5

47,244

0.3

27,509

58.2

4 扶助費

3,242,090

20.5

3,476,775

21.9

-234,685

-6.8

5 補助費等

1,039,184

6.6

914,189

5.8

124,995

13.7

6 普通建設事業費

658,661

4.2

522,361

3.3

136,300

26.1

7 災害復旧事業費

7

0.0

7

0.0

0

0.0

8 公債費

1,962,424

12.4

1,846,760

11.6

115,664

6.3

9 積立金

18,693

0.1

147,186

0.9

-128,493

-87.3

10

出資金

200

0.0

200

0.0

0

0.0

11 貸付金

22,880

0.1

23,840

0.2

-960

-4.0

12 繰出金

2,963,403

18.7

2,784,123

17.6

179,280

6.4

13 予備費

50,000

0.3

50,000

0.3

0

0.0

15,815,767

100.0

15,855,695

100.0

-39,928

-0.3

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お問い合わせ

部署名:政策部財政課

電話番号:046-882-2836内線233~235

ファックス番号:046-882-2836

Eメール:seisaku0301@city.miura.kanagawa.jp

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