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平成24年度三浦市予算の概要

平成24年度当初予算の編成過程の公表について

三浦市は、「行政革命戦略・5つの宣言」の中で、「まるはだか宣言」をしています。
これは、「市民にとって有利・不利を判断できる客観的な情報が市内に流通している」ような三浦市にすることを目標としています。
そこで、市行政の使命として、予算の編成過程と結果を、広く市民の皆さんに公表します。

回数	公表方法	時期等	内容
1回目	HP	平成23年10月21日（平成23年12月2日修正）	予算編成方針（PDF：673KB）
2回目	HP	平成24年2月20日	予算（案）の概要（PDF：2,793KB）
3回目	HP	平成24年4月3日	確定予算の解説
3回目	市広報紙	平成24年5月1日	確定予算の解説

1．平成24年度三浦市全会計予算

（1）全会計予算対前年度比較（金額単位：千円）

会計区分					平成24年度	平成23年度	比較	伸率 (％)
一般会計					15,815,767	15,855,695	-39,928	-0.3
特別会計	国民健康保険事業				6,907,115	6,885,293	21,822	0.3
	後期高齢者医療事業				621,847	557,995	63,852	11.4
	介護保険事業				4,111,564	3,929,050	182,514	4.6
	市場事業				466,494	468,256	-1,762	-0.4
	公共下水道事業				924,245	962,590	-38,345	-4.0
	第三セクター等改革推進債償還事業				583,430	406,421	177,009	43.6
	小計				13,614,695	13,209,605	405,090	3.1
企業会計	病院事業				2,781,408	2,773,590	7,818	0.3
	水道事業				2,179,202	2,167,551	11,651	0.5
	小計				4,960,610	4,941,141	19,469	0.4
合計					34,391,072	34,006,441	384,631	1.1

2. 平成24年度一般会計予算款別性質別対前年度比較

（1）歳入（款別）（金額単位：千円）

科目			平成24年度	構成比(%)	平成23年度	構成比(%)	比較	伸率(%)
1	市税		6,242,373	39.5	6,384,990	40.3	-142,617	-2.2
2	地方譲与税		138,401	0.9	137,401	0.9	1,000	0.7
3	利子割交付金		13,200	0.1	14,100	0.1	-900	-6.4
4	配当割交付金		12,900	0.1	9,900	0.1	3,000	30.3
5	株式等譲渡所得割交付金		3,000	0.0	2,200	0.0	800	36.4
6	地方消費税交付金		414,500	2.6	417,200	2.6	-2,700	-0.6
7	自動車取得税交付金		56,700	0.4	60,000	0.4	-3,300	-5.5
8	地方特例交付金		30,100	0.2	95,000	0.6	-64,900	-68.3
9	地方交付税		3,362,400	21.3	3,557,700	22.4	-195,300	-5.5
10	交通安全対策特別交付金		7,660	0.0	8,087	0.1	-427	-5.3
11	分担金及び負担金		104,561	0.7	109,825	0.7	-5,264	-4.8
12	使用料及び手数料		167,728	1.1	150,469	0.9	17,259	11.5
13	国庫支出金		1,837,331	11.6	2,223,859	14.0	-386,528	-17.4
14	県支出金		885,507	5.6	940,343	5.9	-54,836	-5.8
15	財産収入		195,474	1.2	77,162	0.5	118,312	153.3
16	寄附金		7,942	0.0	6,011	0.0	1,931	32.1
17	繰入金		291,167	1.8	90,003	0.6	201,164	223.5
18	繰越金		20,000	0.1	50,000	0.3	-30,000	-60.0
19	諸収入		147,923	0.9	148,145	0.9	-222	-0.1
20	市債		1,876,900	11.9	1,373,300	8.7	503,600	36.7
計			15,815,767	100.0	15,855,695	100.0	-39,928	-0.3

(2)歳出（款別）（金額単位：千円）

科目				平成24年度	構成比(%)	平成23年度	構成比(%)	比較	伸率(%)
1	議会費			221,007	1.4	247,598	1.6	-26,591	-10.7
2	総務費			2,375,948	15.0	2,382,016	15.0	-6,068	-0.3
3	民生費			5,209,807	32.9	5,501,610	34.7	-291,803	-5.3
4	衛生費			2,156,668	13.6	2,263,800	14.3	-107,132	-4.7
5	農林水産業費			623,875	4.0	582,677	3.7	41,198	7.1
6	商工費			186,316	1.2	185,195	1.2	1,121	0.6
7	土木費			1,151,419	7.3	1,166,639	7.3	-15,220	-1.3
8	消防費			951,626	6.0	710,762	4.5	240,864	33.9
9	教育費			926,670	5.9	918,631	5.8	8,039	0.9
10	災害復旧費			7	0.0	7	0.0	0	0.0
11	公債費			1,962,424	12.4	1,846,760	11.6	115,664	6.3
12	予備費			50,000	0.3	50,000	0.3	0	0.0
計				15,815,767	100.0	15,855,695	100.0	-39,928	-0.3

(3)歳出（性質別）（金額単位：千円）

科目				平成24年度	構成比(%)	平成23年度	構成比(%)	比較	伸率(%)
1	人件費			3,593,095	22.7	3,697,433	23.3	-104,338	-2.8
2	物件費			2,190,377	13.9	2,345,577	14.8	-155,200	-6.6
3	維持補修費			74,753	0.5	47,244	0.3	27,509	58.2
4	扶助費			3,242,090	20.5	3,476,775	21.9	-234,685	-6.8
5	補助費等			1,039,184	6.6	914,189	5.8	124,995	13.7
6	普通建設事業費			658,661	4.2	522,361	3.3	136,300	26.1
7	災害復旧事業費			7	0.0	7	0.0	0	0.0
8	公債費			1,962,424	12.4	1,846,760	11.6	115,664	6.3
9	積立金			18,693	0.1	147,186	0.9	-128,493	-87.3
10	出資金			200	0.0	200	0.0	0	0.0
11	貸付金			22,880	0.1	23,840	0.2	-960	-4.0
12	繰出金			2,963,403	18.7	2,784,123	17.6	179,280	6.4
13	予備費			50,000	0.3	50,000	0.3	0	0.0
計				15,815,767	100.0	15,855,695	100.0	-39,928	-0.3

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