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平成24年度三浦市予算の概要

 平成24年度当初予算の編成過程の公表について

三浦市は、「行政革命戦略・5つの宣言」の中で、「まるはだか宣言」をしています。
これは、「市民にとって有利・不利を判断できる客観的な情報が市内に流通している」ような三浦市にすることを目標としています 。
そこで、市行政の使命として、予算の編成過程と結果を、広く市民の皆さんに公表します。

回数

公表方法

時期等

内容

1回目

HP

平成23年10月21日(平成23年12月2日修正)

予算編成方針(PDF:673KB)

2回目

HP

平成24年2月20日

予算(案)の概要(PDF:2,793KB)

3回目

HP

平成24年4月3日

確定予算の解説

市広報紙

平成24年5月1日

 

1.平成24年度 三浦市全会計予算

(1)全会計予算対前年度比較 (金額単位:千円)

会計区分

       平成24年度

       平成23年度

          比較

       伸率 (%)

一    般   会   計

15,815,767 

15,855,695 

-39,928 

-0.3 

特別

会計

国民健康保険事業 6,907,115  6,885,293  21,822  0.3 
後期高齢者医療事業 621,847  557,995  63,852  11.4 
介護保険事業 4,111,564  3,929,050  182,514  4.6 
市場事業 466,494  468,256  -1,762  -0.4 
公共下水道事業 924,245  962,590  -38,345  -4.0 
第三セクター等改革推進債償還事業

583,430 

406,421  177,009  43.6 

小   計

13,614,695  13,209,605  405,090  3.1 

企業

会計

病院事業 2,781,408  2,773,590  7,818  0.3 
水道事業 2,179,202  2,167,551  11,651  0.5 

小   計

4,960,610  4,941,141  19,469    0.4 

合           計

34,391,072 

34,006,441 

384,631 

1.1 

 

2. 平成24年度 一般会計 予算款別性質別対前年度比較

(1)歳  入(款  別) (金額単位:千円)

科            目

平成24年度

構成比(%)

平成23年度

構成比(%)

比較

伸率(%)

1

市税

6,242,373

39.5

6,384,990

40.3

-142,617

-2.2

2

地方譲与税

138,401

0.9

137,401

0.9

1,000

0.7

3

利子割交付金

13,200

0.1

14,100

0.1

-900

-6.4

4

配当割交付金

12,900

0.1

9,900

0.1

3,000

30.3

5

株式等譲渡所得割交付金

3,000

0.0

2,200

0.0

800

36.4

6

地方消費税交付金

414,500

2.6

417,200

2.6

-2,700

-0.6

7

自動車取得税交付金

56,700

0.4

60,000

0.4

-3,300

-5.5

8

地方特例交付金

30,100

0.2

95,000

0.6

-64,900

-68.3

9

地方交付税

3,362,400

21.3

3,557,700

22.4

-195,300

-5.5

10

交通安全対策特別交付金

7,660

0.0

8,087

0.1

-427

-5.3

11

分担金及び負担金

104,561

0.7

109,825

0.7

-5,264

-4.8

12

使用料及び手数料

167,728

1.1

150,469

0.9

17,259

11.5

13

国庫支出金

1,837,331

11.6

2,223,859

14.0

-386,528

-17.4

14

県支出金

885,507

5.6

940,343

5.9

-54,836

-5.8

15

財産収入

195,474

1.2

77,162

0.5

118,312

153.3

16

寄附金

7,942

0.0

6,011

0.0

1,931

32.1

17

繰入金

291,167

1.8

90,003

0.6

201,164

223.5

18

繰越金

20,000

0.1

50,000

0.3

-30,000

-60.0

19

諸収入

147,923

0.9

148,145

0.9

-222

-0.1

20

市債

1,876,900

11.9

1,373,300

8.7

503,600

36.7

15,815,767

100.0

15,855,695

100.0

-39,928

-0.3

 

(2)歳出(款  別) (金額単位:千円)

科       目

平成24年度

構成比(%)

平成23年度

構成比(%)

比較

伸率(%)

1

議会費

221,007

1.4

247,598

1.6

-26,591

-10.7

2

総務費

2,375,948

15.0

2,382,016

15.0

-6,068

-0.3

3

民生費

5,209,807

32.9

5,501,610

34.7

-291,803

-5.3

4

衛生費

2,156,668

13.6

2,263,800

14.3

-107,132

-4.7

5

農林水産業費

623,875

4.0

582,677

3.7

41,198

7.1

6

商工費

186,316

1.2

185,195

1.2

1,121

0.6

7

土木費

1,151,419

7.3

1,166,639

7.3

-15,220

-1.3

8

消防費

951,626

6.0

710,762

4.5

240,864

33.9

9

教育費

926,670

5.9

918,631

5.8

8,039

0.9

10

災害復旧費

7

0.0

7

0.0

0

0.0

11

公債費

1,962,424

12.4

1,846,760

11.6

115,664

6.3

12

予備費

50,000

0.3

50,000

0.3

0

0.0

15,815,767

100.0

15,855,695

100.0

-39,928

-0.3

 

(3)歳  出(性質別) (金額単位:千円)

科       目

平成24年度

構成比(%)

平成23年度

構成比(%)

比較

伸率(%)

1 人件費

3,593,095

22.7

3,697,433

23.3

-104,338

-2.8

2 物件費

2,190,377

13.9

2,345,577

14.8

-155,200

-6.6

3 維持補修費

74,753

0.5

47,244

0.3

27,509

58.2

4 扶助費

3,242,090

20.5

3,476,775

21.9

-234,685

-6.8

5 補助費等

1,039,184

6.6

914,189

5.8

124,995

13.7

6 普通建設事業費

658,661

4.2

522,361

3.3

136,300

26.1

7 災害復旧事業費

7

0.0

7

0.0

0

0.0

8 公債費

1,962,424

12.4

1,846,760

11.6

115,664

6.3

9 積立金

18,693

0.1

147,186

0.9

-128,493

-87.3

10

出資金

200

0.0

200

0.0

0

0.0

11 貸付金

22,880

0.1

23,840

0.2

-960

-4.0

12 繰出金

2,963,403

18.7

2,784,123

17.6

179,280

6.4

13 予備費

50,000

0.3

50,000

0.3

0

0.0

15,815,767

100.0

15,855,695

100.0

-39,928

-0.3

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