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更新日:2017年10月5日

平成25年度三浦市決算の概要

1.平成25年度 三浦市全会計決算

(1)全会計決算前年度比較 (歳 出) (金額単位:円)

会計区分

平成25年度 

平成24年度

増減額

伸率(%)

主 な 増 減 理 由

一 般 会 計

 15,689,027,290

15,697,226,560

-8,199,270 

-0.1 

人件費の削減や、公債費の減少

特別
会計

国民健康保険事業会計

 6,979,220,433

6,781,161,721

198,058,712 

2.9 

一般被保険者療養給付費の増加
後期高齢者医療事業会計

 595,187,384

566,394,910

28,792,474 

5.1   

広域連合納付金事業に伴う広域連合負担金の増加
介護保険事業会計

4,221,519,736

4,061,540,425

159,979,311 

3.9 

介護認定者増加に伴う介護サービス給付費の増加
市場事業会計

 470,820,776

459,312,344

11,508,432 

2.5 

H22年度借入の災害復旧債の償還に伴う償還元金の増

公共下水道事業会計

907,889,874

896,717,047

11,172,827 

1.2 

元金償還据置期間終了に伴う公債費の増加

第三セクター等改革推進債償還事業会計

 572,525,036

580,506,355

-7,981,319 

-1.4 

借入残高の減少及び金利低下による公債費利子の減少

 小 計

13,747,163,239

13,345,632,802

401,530,437 

3.0 

 

企業
会計

病院事業会計

3,091,583,323

2,605,206,910

486,376,413 

18.7 

病院業務医療情報システム等購入に係る建設改良費の増加
水道事業会計

1,992,118,413

2,079,057,152

-86,938,739 

     -4.2

平成24年度公有財産購入に係る改良整備事業費の減少

小 計

5,083,701,736

4,684,264,062

399,437,674 

8.5 

 

合 計

34,519,892,265

33,727,123,424

792,768,841 

     2.4

 

2.平成25年度 一般会計決算款別性質別対前年度比較

(1)歳 入(款 別) (金額単位:円)

科 目

平成25年度

構成比(%)

平成24年度

構成比(%)

増 減 額

伸率(%)

1

市税

 6,296,936,909

39.8

6,240,021,572

39.5

56,915,337

0.9 

2

地方譲与税

 126,085,000

 0.8

132,659,183

0.8

-6,574,183

-5.0

3

利子割交付金

 11,739,000

 0.1

13,247,000

0.1

 -1,508,000

 -11.4

4

配当割交付金

 25,960,000

 0.2

14,953,000

0.1

11,007,000

73.6 

5

株式等譲渡所得割交付金

 45,602,000

 0.3

4,141,000

0.0

41,461,000

 1001.2

6

地方消費税交付金

 386,281,000

 2.4

389,601,000

2.5

-3,320,000

 -0.9

7

自動車取得税交付金

 64,256,000

0.4

75,096,000

0.5

 -10,840,000

-14.4 

8

地方特例交付金

 26,144,000

0.2

29,552,000

0.2

-3,408,000

 -11.5

9

地方交付税

 3,484,045,000

 22.0

3,295,346,000

20.9

188,699,000

5.7 

10

交通安全対策特別交付金

7,407,000

0.0

7,597,000

0.1

 -190,000

-2.5 

11

分担金及び負担金

112,304,370

 0.7

98,864,351

0.6

13,440,019

 13.6

12

使用料及び手数料

 152,131,362

1.0

153,878,461

1.0

 -1,747,099

 -1.1

13

国庫支出金

 1,983,664,252

 12.5

1,851,011,648

11.7

132,652,604

7.2 

14

県支出金

 886,122,522

 5.6

882,756,877

5.6

3,365,645

 0.4

15

財産収入

 28,053,753

 0.2

97,724,683

0.6

-69,670,930

 -71.3

16

寄附金

71,792,665

 0.5

20,047,951

0.1

 51,744,714

 258.1

17

繰入金

 235,164,674

 1.5

448,405,866

2.8

 -213,241,192

-47.6 

18

繰越金

 49,622,840

 0.3

31,797,089

0.2

 17,825,751

 56.1

19

諸収入

 206,723,641

 1.3

216,064,719

1.4

 -9,341,078

-4.3 

20

市債

 1,611,974,000

 10.2

1,784,765,000

11.3

-172,791,000

 -9.7

 15,812,009,988

100.0

15,787,530,400

100.0

 24,479,588

 0.2

 

(2) 歳 出(款 別) (金額単位:円)

科 目

平成25年度

構成比(%)

平成24年度

構成比(%)

増 減 額

伸率(%)

1

議会費

202,324,701 

1.3

211,166,503 

1.3             

 -8,841,802 

-4.2 

2

総務費

 2,612,774,502  

 16.7

2,454,577,574 

15.6

158,196,928 

6.4 

3

民生費

5,382,155,378 

 34.3

5,179,109,841 

33.0

 203,045,537 

3.9 

4

衛生費

 1,918,830,500 

12.2 

2,051,331,163 

13.1

-132,500,663 

-6.5 

5

農林水産業費

 669,881,110 

 4.3

587,956,460 

3.7

81,924,650 

13.9 

6

商工費

 149,902,425 

1.0 

185,974,605 

1.2

-36,072,180 

-19.4 

7

土木費

 1,160,138,029 

 7.4

1,137,233,480 

7.2

22,904,549 

2.0 

8

消防費

728,266,622 

 4.6

921,936,394 

5.9

 -193,669,772 

-21.0 

9

教育費

876,007,125 

 5.6

922,186,111 

5.9

 -46,178,986 

-5.0 

10

災害復旧費

 54,475,546 

 0.3

10,463,040 

0.1

 44,012,506 

420.6 

11

公債費

1,934,271,352 

 12.3

2,035,291,389 

13.0

 -101,020,037 

-5.0 

 15,689,027,290 

100.0

15,697,226,560 

100.0

 -8,199,270 

-0.1 

 

(3)歳 出(性質別) (金額単位:千円)

科 目

平成25年度

構成比(%)

平成24年度

構成比(%)

増 減 額

伸率(%)

1

人件費

3,458,996 

 22.0 

3,660,251 

23.3

 -201,255 

-5.5 

2

物件費

1,971,953 

 12.6 

2,110,783 

13.4

-138,830 

-6.6 

3

維持補修費

 43,682 

 0.3 

70,560 

0.5

-26,878 

-38.1 

4

扶助費

3,284,388 

 20.9 

3,218,448 

20.5

65,940 

2.0 

5

補助費等

885,094 

 5.6 

824,859 

5.3

60,235 

7.3 

6

普通建設事業費

730,321 

4.7 

814,393 

5.2

-84,072 

-10.3 

7

災害復旧事業費

50,193 

0.3 

10,463 

0.1

 39,730 

379.7 

8

公債費

 1,934,271 

 12.3 

2,035,291 

13.0

-101,020 

-5.0 

9

積立金

 245,869 

 1.6 

19,526 

0.1

226,343 

1159.2 

10

出資金

 0 

   0 

200 

0.0

 -200

皆減    

11

貸付金

 12,400 

0.1 

22,640 

0.1

 -10,240

-45.2 

12

繰出金

 3,071,860 

 19.6 

2,909,812 

18.5

 162,048

5.6 

 15,689,027 

 100.0 

15,697,226 

100.0

-8,199 

-0.1 

*表示単位で四捨五入しているため合計が合わない場合があります。

3.平成25年度 一般会計決算の概要

(1)歳入の内訳と前年度比較 (金額単位:千円)

科 目

平成25年度

平成24年度

増 減 額

伸率(%)

自主

財源

市税

 6,296,937

6,240,021

 56,916

 0.9    

諸収入ほか

 571,006  

586,580

 -15,574

-2.7

繰入金

235,165

448,406

 -213,241

 -47.6

繰越金

49,623

31,797

 17,826

 56.1

小計

 7,152,731

7,306,804

 -154,073

-2.1

依存

財源

地方交付税

 3,484,045

3,295,346

 188,699

5.7

国県支出金

 2,869,786

2,733,769

 136,017

 5.0

地方譲与税ほか

 693,474

666,846

26,628

4.0

市債

 1,611,974

1,784,765

-172,791

-9.7

小計

 8,659,279

8,480,726

 178,553

2.1

合 計

 15,812,010

15,787,530

 24,480

 0.2

*表示単位で四捨五入しているため合計が合わない場合があります。

 

  • 「市税」は6年ぶりに増加しました。これは主に、市民税の増加によるものです。
  • 「諸収入ほか」の減少は、財産収入の減によるものです。
  • 「繰入金」の減少は、財政調整基金の取崩額の減少によるものです。
  • 「地方交付税」の増加は、普通交付税および特別交付税の増加によるものです。
  • 「国県支出金」の増加は、主に国の補助金の増加によるものです。
  • 「市債」の減少は、前年度に行った市債の借換がなくなったことによるものです。

 

(2)歳出の内訳と前年度比較 (金額単位:千円)

科 目

平成25年度

平成24年度

増 減 額

伸率(%)

義務的経費

人件費

 3,458,996       

3,660,251

 -201,255

-5.5 

公債費

 1,934,271

2,035,291

-101,020 

-5 

扶助費

3,284,388

3,218,448

 65,940

小計

8,677,655

8,913,990

 -236,335

-2.7 

その他経費

普通建設事業費

 730,321

814,393

 -84,072

-10.3 

繰出金

 3,071,860

2,909,812

162,048 

5.6 

その他

 3,209,191

3,059,031

150,160

4.9 

小計

 7,011,372

6,783,236

 228,136

3.4 

合 計

 15,689,027

15,697,226

 -8,199

-0.1 

*表示単位で四捨五入しているため合計が合わない場合があります。

 

  • 「公債費」の減少は、前年度に行った市債の借換に伴う繰上償還がなくなったことによるものです。
  • 「扶助費」の増加は、生活保護費及び障害者自立支援給付費の増加によるものです。
  • 「普通建設事業費」の減少は、市道18号線の整備費の減少などによるものです。
  • 「繰出金」の増加は、主に国保会計への繰出金の増加によるものです。
  • 「その他」の増加は、積立金の増加によるものです。

お問い合わせ

部署名:政策部財政課 

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-882-2836

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