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平成25年度三浦市予算の概要

 平成25年度当初予算の編成過程の公表について

三浦市は、「行政革命戦略・5つの宣言」の中で、「まるはだか宣言」をしています。
これは、「市民にとって有利・不利を判断できる客観的な情報が市内に流通している」ような三浦市にすることを目標としています 。
そこで、市行政の使命として、予算の編成過程と結果を、広く市民の皆さんに公表します。

回数

公表方法

時期等

内容

1回目

HP

平成24年10月23日

予算編成方針(PDF:782KB)

2回目

HP

平成25年2月19日

予算(案)の概要(PDF:4,151KB)

3回目

HP

平成25年4月1日

確定予算の解説

市広報紙

平成25年5月1日

 

1.平成25年度 三浦市全会計予算

   (1)全会計予算対前年度比較 (金額単位:千円)

会計区分

       平成25年度

       平成24年度

          比較

       伸率 (%)

一    般   会   計

15,818,144 

15,815,767 

2,377 

0.0 

特別

会計

国民健康保険事業 7,114,284  6,907,115  207,169  3.0 
後期高齢者医療事業 637,519  621,847  15,672  2.5 
介護保険事業 4,246,617  4,111,564  135,053  3.3 
市場事業 479,054  466,494  12,560  2.7 
公共下水道事業 921,756  924,245  -2,489  -0.3 
第三セクター等改革推進債償還事業

2,220,878 

583,430 

1,637,448  280.7 

小   計

15,620,108  13,614,695  2,005,413  14.7 

企業

会計

病院事業 3,362,594  2,781,408  581,186  20.9 
水道事業 2,064,641  2,179,202  -114,561  -5.3 

小   計

5,427,235  4,960,610  466,625    9.4 

合           計

36,865,487 

34,391,072 

2,474,415 

7.2 

 

2. 平成25年度 一般会計 予算款別性質別対前年度比較

   (1)歳  入(款  別) (金額単位:千円)

科            目

平成25年度

構成比(%)

平成24年度

構成比(%)

比較

伸率(%)

1

市税

6,150,404

38.9

6,242,373

39.5

-91,969

-1.5

2

地方譲与税

130,001

0.8

138,401

0.9

-8,400

-6.1

3

利子割交付金

11,600

0.1

13,200

0.1

-1,600

-12.1

4

配当割交付金

18,000

0.1

12,900

0.1

5,100

39.5

5

株式等譲渡所得割交付金

3,300

0.0

3,000

0.0

300

10.0

6

地方消費税交付金

416,100

2.6

414,500

2.6

1,600

0.4

7

自動車取得税交付金

71,400

0.5

56,700

0.4

14,700

25.9

8

地方特例交付金

29,000

0.2

30,100

0.2

-1,100

-3.7

9

地方交付税

3,487,100

22.1

3,362,400

21.3

124,700

3.7

10

交通安全対策特別交付金

8,400

0.1

7,660

0.0

740

9.7

11

分担金及び負担金

111,432

0.7

104,561

0.7

6,871

6.6

12

使用料及び手数料

178,033

1.1

167,728

1.1

10,305

6.1

13

国庫支出金

2,041,802

12.9

1,837,331

11.6

204,471

11.1

14

県支出金

985,429

6.2

885,507

5.6

99,922

11.3

15

財産収入

33,329

0.2

195,474

1.2

-162,145

-82.9

16

寄附金

13,411

0.1

7,942

0.0

5,469

68.9

17

繰入金

163,912

1.0

291,167

1.8

-127,255

-43.7

18

繰越金

20,000

0.1

20,000

0.1

0

0.0

19

諸収入

148,391

0.9

147,923

0.9

468

0.3

20

市債

1,797,100

11.4

1,876,900

11.9

-79,800

-4.3

15,818,144

100.0

15,815,767

100.0

2,377

0.0

 

   (2)歳出(款  別) (金額単位:千円)

科       目

平成25年度

構成比(%)

平成24年度

構成比(%)

比較

伸率(%)

1

議会費

202,182

1.3

221,007

1.4

-18,825

-8.5

2

総務費

1,903,525

12.0

2,375,948

15.0

-472,423

-19.9

3

民生費

5,472,943

34.6

5,209,807

32.9

263,136

5.1

4

衛生費

2,043,119

12.9

2,156,668

13.6

-113,549

-5.3

5

農林水産業費

724,425

4.6

623,875

4.0

100,550

16.1

6

商工費

157,313

1.0

186,316

1.2

-29,003

-15.6

7

土木費

1,346,624

8.5

1,151,419

7.3

195,205

17.0

8

消防費

1,047,026

6.6

951,626

6.0

95,400

10.0

9

教育費

933,954

5.9

926,670

5.9

7,284

0.8

10

災害復旧費

7

0.0

7

0.0

0

0.0

11

公債費

1,937,026

12.3

1,962,424

12.4

-25,398

-1.3

12

予備費

50,000

0.3

50,000

0.3

0

0.0

15,818,144

100.0

15,815,767

100.0

2,377

0.0

 

   (3)歳  出(性質別) (金額単位:千円)

科       目

平成25年度

構成比(%)

平成24年度

構成比(%)

比較

伸率(%)

1 人件費

3,400,597

21.5

3,593,095

22.7

-192,498

-5.4

2 物件費

2,117,341

13.4

2,190,377

13.9

-73,036

-3.3

3 維持補修費

48,433

0.3

74,753

0.5

-26,320

-35.2

4 扶助費

3,425,776

21.7

3,242,090

20.5

183,686

5.7

5 補助費等

839,410

5.3

1,039,184

6.6

-199,774

-19.2

6 普通建設事業費

1,296,317

8.2

658,661

4.2

637,656

96.8

7 災害復旧事業費

7

0.0

7

0.0

0

0.0

8 公債費

1,937,026

12.2

1,962,424

12.4

-25,398

-1.3

9 積立金

13,984

0.1

18,693

0.1

-4,709

-25.2

10

出資金

0

0.0

200

0.0

-200

皆減

11 貸付金

12,400

0.1

22,880

0.1

-10,480

-45.8

12 繰出金

2,676,853

16.9

2,963,403

18.7

-286,550

-9.7

13 予備費

50,000

0.3

50,000

0.3

0

0.0

15,818,144

100.0

15,815,767

100.0

2,377

0.0

 

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