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平成28年度三浦市予算の概要

平成28年度当初予算の編成過程の公表について

回数

公表方法

時期等

内容

1回目

HP

平成27年12月1日

予算編成方針(PDF:447KB)

2回目

HP

平成28年2月18日

予算(案)の概要(PDF:2,403KB)

3回目

HP

平成28年4月4日

確定予算の解説

市広報紙

平成28月5月1日予定

1.平成28年度三浦市全会計予算

(1)全会計予算対前年度比較(金額単位:千円)

会計区分

平成28年度

平成27年度

比較

伸率(%)

一般会計

17,585,013

16,123,093

1,461,920

9.1

特別

会計

国民健康保険事業

7,941,785

7,933,318

8,467

0.1

後期高齢者医療事業

721,641

709,552

12,089

1.7

介護保険事業

4,950,368

4,864,103

86,265

1.8

市場事業

1,659,150

551,865

1,107,285

200.6

公共下水道事業

1,045,333

1,056,339

-14,006

-1.3

第三セクター等改革推進債償還事業

558,344

563,794

-5,450

-1.0

小計

16,876,621

15,681,971

1,194,650

7.6

企業

会計

病院事業

3,136,943

3,268,404

-131,461

-4.0

水道事業

2,038,059

2,047,783

-9,724

-0.5

小計

5,175,002

5,316,187

-141,185

-2.7

合計

39,636,636

37,121,251

2,515,385

6.8

 

2.平成28年度一般会計予算款別性質別対前年度比較

(1)歳入(款別)(金額単位:千円)

科目

平成28年度

構成比(%)

平成27年度

構成比(%)

比較

伸率(%)

1

市税

5,825,023

33.1

5,937,646

36.8

-112,623

-1.9

2

地方譲与税

120,001

0.7

115,801

0.7

4,200

3.6

3

利子割交付金

6,100

0.0

10,100

0.1

-4,000

-39.6

4

配当割交付金

64,700

0.4

36,500

0.2

28,200

77.3

5

株式等譲渡所得割交付金

81,400

0.5

29,400

0.2

52,000

176.9

6

地方消費税交付金

802,242

4.6

706,907

4.4

95,335

13.5

7

自動車取得税交付金

38,400

0.2

41,800

0.3

-3,400

-8.1

8

地方特例交付金

21,900

0.1

22,400

0.1

-500

-2.2

9

地方交付税

3,833,242

21.8

3,547,068

22.0

286,174

8.1

10

交通安全対策特別交付金

7,200

0.0

8,400

0.0

-1,200

-14.3

11

分担金及び負担金

110,592

0.6

113,009

0.7

-2,417

-2.1

12

使用料及び手数料

145,591

0.8

146,262

0.9

-671

-0.5

13

国庫支出金

2,356,329

13.4

2,257,573

14.0

98,756

4.4

14

県支出金

977,984

5.6

881,289

5.5

96,695

11.0

15

財産収入

23,849

0.1

70,485

0.4

-46,636

-66.2

16

寄附金

144,031

0.8

148,039

0.9

-4,008

-2.7

17

繰入金

187,275

1.1

208,316

1.3

-21,041

-10.1

18

繰越金

10,000

0.1

10,000

0.1

0

0.0

19

諸収入

529,982

3.0

205,798

1.3

324,184

157.5

20

市債

2,299,172

13.1

1,626,300

10.1

672,872

41.4

17,585,013

100.0

16,123,093

100.0

1,461,920

9.1

 

(2)歳出(款別)(金額単位:千円)

科目

平成28年度

構成比(%)

平成27年度

構成比(%)

比較

伸率(%)

1

議会費

183,248

1.0

215,742

1.3

-32,494

-15.1

2

総務費

2,304,886

13.1

2,333,135

14.5

-28,249

-1.2

3

民生費

5,947,240

33.8

5,926,089

36.8

21,151

0.4

4

衛生費

2,647,541

15.1

1,994,730

12.4

652,811

32.7

5

農林水産業費

476,876

2.7

493,494

3.1

-16,618

-3.4

6

商工費

192,646

1.1

164,065

1.0

28,581

17.4

7

土木費

1,108,474

6.3

1,116,462

6.9

-7,988

-0.7

8

消防費

1,890,834

10.8

709,162

4.4

1,181,672

166.6

9

教育費

726,801

4.1

1,034,138

6.4

-307,337

-29.7

10

災害復旧費

7

0.0

7

0.0

0

0.0

11

公債費

2,056,460

11.7

2,086,069

12.9

-29,609

-1.4

12

予備費

50,000

0.3

50,000

0.3

0

0.0

17,585,013

100.0

16,123,093

100.0

1,461,920

9.1

 

(3)歳出(性質別)(金額単位:千円)

科目

平成28年度

構成比(%)

平成27年度

構成比(%)

比較

伸率(%)

1

人件費

3,124,062

17.8

3,122,619

19.4

1,443

0.0

2

物件費

2,132,883

12.1

2,062,890

12.8

69,993

3.4

3

維持補修費

114,039

0.6

56,554

0.3

57,485

101.6

4

扶助費

3,265,081

18.6

3,559,080

22.1

-293,999

-8.3

5

補助費等

1,221,599

6.9

977,669

6.1

243,930

25.0

6

普通建設事業費

2,250,400

12.8

814,224

5.0

1,436,176

176.4

7

災害復旧事業費

7

0.0

7

0.0

0

0.0

8

公債費

2,056,460

11.7

2,086,069

12.9

-29,609

-1.4

9

積立金

144,446

0.8

169,421

1.1

-24,975

-14.7

10

貸付金

11,680

0.1

12,160

0.1

-480

-3.9

11

繰出金

3,214,356

18.3

3,212,400

19.9

1,956

0.1

12

予備費

50,000

0.3

50,000

0.3

0

0.0

17,585,013

100.0

16,123,093

100.0

1,461,920

9.1

 

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